| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 700 000 Kč | 1 890 000 Kč | 1 868 006 Kč | 98,8% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 000 Kč | 30,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 992 006 Kč | 99,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 680 000 Kč | 870 000 Kč | 870 000 Kč | 100,0% |