| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 316 000 Kč | 346 000 Kč | 331 470 Kč | 95,8% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 300 000 Kč | 330 000 Kč | 326 756 Kč | 99,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 485 Kč | 34,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 262 Kč | 13,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 968 Kč | 32,3% |