| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 832 000 Kč | 3 332 000 Kč | 2 703 067 Kč | 81,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 283 Kč | 24,3% |
| 5141 | Úroky vlastní | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 143 432 Kč | 95,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 292 804 Kč | 83,7% |
| 5153 | Plyn | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 410 139 Kč | 82,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 167 428 Kč | 55,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 674 Kč | 44,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 370 000 Kč | 400 000 Kč | 371 755 Kč | 92,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 1 000 000 Kč | 865 965 Kč | 86,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 350 000 Kč | 320 000 Kč | 191 502 Kč | 59,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 252 084 Kč | 97,0% |