| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 010 000 Kč | 3 868 500 Kč | 3 656 682 Kč | 94,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 48 500 Kč | 18 298 Kč | 37,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 242 263 Kč | 95,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 400 000 Kč | 293 366 Kč | 73,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 1 520 000 Kč | 1 515 285 Kč | 99,7% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 600 000 Kč | 587 471 Kč | 97,9% |