| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 812 108 Kč |
3 230 165 Kč |
2 733 354 Kč |
84,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
29 170 Kč |
97,2% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
704 803 Kč |
813 219 Kč |
684 184 Kč |
84,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
255 789 Kč |
321 070 Kč |
248 283 Kč |
77,3% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
50 000 Kč |
60 000 Kč |
50 398 Kč |
84,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
77 991 Kč |
65,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
450 000 Kč |
500 000 Kč |
478 666 Kč |
95,7% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
45 000 Kč |
65 000 Kč |
53 792 Kč |
82,8% |
| 5153 |
Plyn
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
21 218 Kč |
70,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
28 000 Kč |
34 000 Kč |
33 925 Kč |
99,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
400 000 Kč |
500 000 Kč |
498 217 Kč |
99,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
498 Kč |
49,8% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
0 Kč |
100 Kč |
48 Kč |
48,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 815 Kč |
60,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 900 Kč |
89,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
4 000 Kč |
26,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
1 200 Kč |
1 200 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
330 000 Kč |
387 155 Kč |
309 749 Kč |
80,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
400 000 Kč |
996 000 Kč |
779 569 Kč |
78,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
11 909 Kč |
79,4% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 000 Kč |
60,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
1 021 Kč |
6,8% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
800 Kč |
900 Kč |
112,5% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
20 000 Kč |
28 400 Kč |
24 420 Kč |
86,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
121 555 Kč |
112 126 Kč |
92,2% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
300 000 Kč |
198 200 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
2 500 000 Kč |
2 500 000 Kč |
2 427 682 Kč |
97,1% |
| 6130 |
Pozemky
|
200 000 Kč |
1 100 000 Kč |
1 079 450 Kč |
98,1% |