| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 080 000 Kč | 4 080 000 Kč | 3 656 210 Kč | 89,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 546 Kč | 45,2% |
| 5164 | Nájemné | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 236 785 Kč | 94,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 800 000 Kč | 3 800 000 Kč | 3 405 879 Kč | 89,6% |