| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 030 000 Kč | 2 030 000 Kč | 1 668 161 Kč | 82,2% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 780 Kč | 95,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 122 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 200 000 Kč | 203 000 Kč | 202 755 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 1 460 626 Kč | 85,9% |