Město Kamenický Šenov

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	13 621 700 Kč	13 862 249 Kč	12 436 317 Kč	89,7%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	7 300 000 Kč	7 200 000 Kč	7 024 783 Kč	97,6%
5021	Ostatní osobní výdaje	280 000 Kč	220 000 Kč	154 805 Kč	70,4%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 880 000 Kč	1 847 700 Kč	1 769 686 Kč	95,8%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	685 000 Kč	685 000 Kč	647 091 Kč	94,5%
5132	Ochranné pomůcky	25 000 Kč	25 000 Kč	1 042 Kč	4,2%
5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000 Kč	45 700 Kč	45 700 Kč	100,0%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000 Kč	42 000 Kč	40 007 Kč	95,3%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	225 000 Kč	136 500 Kč	73 514 Kč	53,9%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	340 000 Kč	383 000 Kč	301 640 Kč	78,8%
5142	Kursové rozdíly ve výdajích	0 Kč	0 Kč	419 Kč	0,00%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000 Kč	20 000 Kč	16 416 Kč	82,1%
5153	Plyn	250 000 Kč	250 000 Kč	175 186 Kč	70,1%
5154	Elektrická energie	240 000 Kč	240 000 Kč	187 124 Kč	78,0%
5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000 Kč	60 000 Kč	33 759 Kč	56,3%
5161	Poštovní služby	200 000 Kč	200 000 Kč	115 407 Kč	57,7%
5162	Služby elektronických komunikací	81 700 Kč	100 000 Kč	87 933 Kč	87,9%
5164	Nájemné	0 Kč	5 000 Kč	4 580 Kč	91,6%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000 Kč	350 000 Kč	271 539 Kč	77,6%
5167	Služby školení a vzdělávání	150 000 Kč	194 849 Kč	161 982 Kč	83,1%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	238 000 Kč	240 000 Kč	211 733 Kč	88,2%
5169	Nákup ostatních služeb	490 000 Kč	345 937 Kč	235 038 Kč	67,9%
5171	Opravy a udržování	270 000 Kč	420 000 Kč	325 245 Kč	77,4%
5172	Podlimitní programové vybavení	60 000 Kč	60 000 Kč	43 481 Kč	72,5%
5173	Cestovné	20 000 Kč	21 500 Kč	21 262 Kč	98,9%
5175	Pohoštění	20 000 Kč	42 000 Kč	40 789 Kč	97,1%
5176	Účastnické úplaty na konference	8 000 Kč	8 000 Kč	6 643 Kč	83,0%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	35 000 Kč	42 000 Kč	40 177 Kč	95,7%
5194	Výdaje na věcné dary	5 000 Kč	5 000 Kč	1 911 Kč	38,2%
5361	Nákup kolků	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	100,0%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000 Kč	5 000 Kč	3 560 Kč	71,2%
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000 Kč	2 000 Kč	800 Kč	40,0%
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	40 000 Kč	105 000 Kč	104 040 Kč	99,1%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000 Kč	480 000 Kč	207 963 Kč	43,3%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0 Kč	79 063 Kč	79 063 Kč	100,0%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek