| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 86 889 982 Kč | 126 574 582 Kč | 128 837 962 Kč | 101,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 80 174 982 Kč | 110 710 869 Kč | 114 261 657 Kč | 103,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 6 715 000 Kč | 15 863 713 Kč | 14 576 305 Kč | 91,9% |