| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 174 982 Kč | 110 710 869 Kč | 114 261 657 Kč | 103,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 29 466 000 Kč | 30 589 924 Kč | 27 416 121 Kč | 89,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 37 579 100 Kč | 55 186 842 Kč | 49 951 230 Kč | 90,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 155 000 Kč | 694 837 Kč | 691 008 Kč | 99,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 639 982 Kč | 22 227 569 Kč | 34 886 295 Kč | 157,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 954 900 Kč | 1 292 333 Kč | 1 021 837 Kč | 79,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 380 000 Kč | 719 363 Kč | 295 166 Kč | 41,0% |