| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 7 600 000 Kč | 20 470 929 Kč | 269,4% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 100,0% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 5 500 000 Kč | 14 495 949 Kč | 263,6% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 3 874 980 Kč | 0,00% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 0 Kč | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 100,0% |