| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 315 100 Kč | 295 166 Kč | 93,7% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 896 Kč | 99,5% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 0 Kč | 1 000 Kč | 934 Kč | 93,4% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 248 825 Kč | 95,7% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 461 Kč | 84,9% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0 Kč | 100 Kč | 50 Kč | 50,0% |