| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 960 000 Kč | 6 697 270 Kč | 6 396 625 Kč | 95,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 550 000 Kč | 519 514 Kč | 94,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 31 729 Kč | 39,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 287 270 Kč | 274 802 Kč | 95,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 530 000 Kč | 5 210 000 Kč | 5 006 862 Kč | 96,1% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 570 000 Kč | 563 717 Kč | 98,9% |