| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 86 889 982 Kč | 126 574 582 Kč | 128 837 962 Kč | 101,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 330 000 Kč | 460 100 Kč | 322 318 Kč | 70,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 285 310 Kč | 23 896 281 Kč | 22 905 235 Kč | 95,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 48 236 700 Kč | 60 426 866 Kč | 55 542 278 Kč | 91,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 175 000 Kč | 6 275 078 Kč | 4 844 010 Kč | 77,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 554 000 Kč | 3 416 419 Kč | 2 542 836 Kč | 74,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 22 308 972 Kč | 32 099 838 Kč | 42 681 285 Kč | 133,0% |