| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 060 000 Kč | 6 077 620 Kč | 5 721 567 Kč | 94,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 297 Kč | 94,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 560 000 Kč | 892 786 Kč | 874 584 Kč | 98,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 470 000 Kč | 4 692 684 Kč | 4 376 864 Kč | 93,3% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 462 150 Kč | 441 821 Kč | 95,6% |