| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 236 700 Kč | 60 426 866 Kč | 55 542 278 Kč | 91,9% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 8 100 000 Kč | 11 132 873 Kč | 10 962 763 Kč | 98,5% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 11 810 100 Kč | 13 448 989 Kč | 12 065 445 Kč | 89,7% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 1 867 000 Kč | 2 965 030 Kč | 2 592 174 Kč | 87,4% |
| 35 | Zdravotnictví | 0 Kč | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 100,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 691 600 Kč | 26 228 974 Kč | 23 609 305 Kč | 90,0% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 6 768 000 Kč | 6 623 000 Kč | 6 284 591 Kč | 94,9% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |