| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 630 000 Kč | 8 501 197 Kč | 8 483 197 Kč | 99,8% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 24 000 Kč | 6 000 Kč | 25,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 100 000 Kč | 6 100 000 Kč | 6 100 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 2 377 197 Kč | 2 377 197 Kč | 100,0% |