| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 228 000 Kč | 1 302 800 Kč | 1 058 289 Kč | 81,2% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 051 Kč | 52,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 25 000 Kč | 24 774 Kč | 99,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 254 Kč | 8,5% |
| 5153 | Plyn | 510 000 Kč | 410 000 Kč | 381 524 Kč | 93,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 61 000 Kč | 38 517 Kč | 63,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 250 000 Kč | 200 000 Kč | 82 233 Kč | 41,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 45 000 Kč | 43 176 Kč | 95,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 300 000 Kč | 264 465 Kč | 88,2% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 13 606 Kč | 90,7% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 1 000 Kč | 934 Kč | 93,4% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 207 800 Kč | 207 754 Kč | 100,0% |