| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 365 000 Kč | 325 000 Kč | 309 336 Kč | 95,2% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 350 000 Kč | 320 000 Kč | 308 296 Kč | 96,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 72 Kč | 3,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 968 Kč | 48,4% |