| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 400 000 Kč |
2 371 700 Kč |
2 371 442 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
288 000 Kč |
287 650 Kč |
99,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
645 000 Kč |
626 500 Kč |
596 638 Kč |
95,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
234 000 Kč |
227 300 Kč |
220 470 Kč |
97,0% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
15 000 Kč |
25 000 Kč |
19 088 Kč |
76,4% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
937 Kč |
31,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
240 000 Kč |
90 000 Kč |
19 439 Kč |
21,6% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
133 000 Kč |
396 770 Kč |
376 069 Kč |
94,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
0 Kč |
600 Kč |
513 Kč |
85,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
2 000 Kč |
5 000 Kč |
6 188 Kč |
123,8% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
0 Kč |
200 Kč |
126 Kč |
63,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
80 000 Kč |
88 470 Kč |
70 078 Kč |
79,2% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
3 000 Kč |
3 100 Kč |
3 065 Kč |
98,9% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
5 000 Kč |
10 000 Kč |
9 057 Kč |
90,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 200 000 Kč |
1 760 132 Kč |
1 748 102 Kč |
99,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
0 Kč |
144 440 Kč |
4 360 Kč |
3,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 917 Kč |
97,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
103 000 Kč |
190 007 Kč |
170 253 Kč |
89,6% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
15 000 Kč |
16 500 Kč |
16 500 Kč |
100,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
135 000 Kč |
155 000 Kč |
117 450 Kč |
75,8% |
| 5213 |
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám
|
0 Kč |
50 000 Kč |
50 000 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
15 000 Kč |
25 000 Kč |
20 609 Kč |
82,4% |
| 5493 |
Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
6 000 Kč |
6 000 Kč |
100,0% |
| 5494 |
Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru
|
0 Kč |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
85 000 Kč |
103 600 Kč |
103 535 Kč |
99,9% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
280 000 Kč |
28 510 Kč |
0 Kč |
0,0% |