| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 805 000 Kč | 2 517 000 Kč | 2 165 411 Kč | 86,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 200 Kč | 77 Kč | 38,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 713 Kč | 71,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 87 205 Kč | 71 370 Kč | 81,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 297 860 Kč | 287 748 Kč | 96,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 580 000 Kč | 590 000 Kč | 577 508 Kč | 97,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 Kč | 10 000 Kč | 8 586 Kč | 85,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 135 000 Kč | 115 000 Kč | 69 672 Kč | 60,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 535 Kč | 529 Kč | 98,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 888 Kč | 88,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 299 500 Kč | 194 357 Kč | 64,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 720 000 Kč | 1 011 700 Kč | 853 026 Kč | 84,3% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 93 000 Kč | 92 937 Kč | 99,9% |