| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 665 000 Kč | 3 965 000 Kč | 3 650 837 Kč | 92,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 223 Kč | 50,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 81 464 Kč | 98,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 290 000 Kč | 330 000 Kč | 322 311 Kč | 97,7% |
| 5153 | Plyn | 1 400 000 Kč | 1 150 000 Kč | 1 136 775 Kč | 98,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 520 000 Kč | 430 000 Kč | 266 758 Kč | 62,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 832 Kč | 55,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 338 950 Kč | 94,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 069 905 Kč | 97,3% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 169 794 Kč | 80,9% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 248 825 Kč | 95,7% |