| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 105 000 Kč | 905 000 Kč | 872 036 Kč | 96,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 300 530 Kč | 300 530 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 8 470 Kč | 2 143 Kč | 25,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 1 000 Kč | 989 Kč | 98,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 22 240 Kč | 22 232 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 314 760 Kč | 292 705 Kč | 93,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 461 Kč | 84,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 228 000 Kč | 227 976 Kč | 100,0% |