| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 600 000 Kč | 8 472 092 Kč | 8 118 784 Kč | 95,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 548 Kč | 97,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 300 000 Kč | 2 767 072 Kč | 2 497 265 Kč | 90,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 320 830 Kč | 275 032 Kč | 85,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 723 000 Kč | 1 722 024 Kč | 99,9% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 3 641 190 Kč | 3 604 915 Kč | 99,0% |