| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 113 078 Kč |
3 478 224 Kč |
3 105 108 Kč |
89,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
29 352 Kč |
73,4% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
705 244 Kč |
793 764 Kč |
775 190 Kč |
97,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
263 678 Kč |
332 218 Kč |
281 310 Kč |
84,7% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
28 501 Kč |
57,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 881 Kč |
94,1% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
0 Kč |
2 000 Kč |
967 Kč |
48,4% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
80 000 Kč |
95 000 Kč |
81 538 Kč |
85,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
430 000 Kč |
570 000 Kč |
560 089 Kč |
98,3% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
36 000 Kč |
46 000 Kč |
38 836 Kč |
84,4% |
| 5153 |
Plyn
|
90 000 Kč |
80 000 Kč |
70 312 Kč |
87,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
90 000 Kč |
80 000 Kč |
39 325 Kč |
49,2% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
400 000 Kč |
430 000 Kč |
409 899 Kč |
95,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
500 Kč |
4 000 Kč |
3 921 Kč |
98,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
500 Kč |
500 Kč |
48 Kč |
9,6% |
| 5164 |
Nájemné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 815 Kč |
60,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
260 000 Kč |
452 500 Kč |
389 331 Kč |
86,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
810 000 Kč |
714 008 Kč |
88,1% |
| 5173 |
Cestovné
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
7 200 Kč |
48,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
1 000 Kč |
9 300 Kč |
9 296 Kč |
100,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 000 Kč |
40,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
4 000 Kč |
50,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
20 000 Kč |
50 766 Kč |
30 766 Kč |
60,6% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
90 900 Kč |
159 180 Kč |
158 587 Kč |
99,6% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
10 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
457 000 Kč |
455 787 Kč |
99,7% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
1 160 000 Kč |
958 000 Kč |
945 101 Kč |
98,7% |
| 6130 |
Pozemky
|
3 000 000 Kč |
2 816 000 Kč |
2 808 870 Kč |
99,7% |