| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 070 000 Kč | 3 870 000 Kč | 3 684 481 Kč | 95,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 33 002 Kč | 94,3% |
| 5164 | Nájemné | 250 000 Kč | 278 000 Kč | 265 640 Kč | 95,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 800 000 Kč | 3 557 000 Kč | 3 385 839 Kč | 95,2% |