| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 055 000 Kč | 2 105 000 Kč | 2 042 053 Kč | 97,0% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 200 000 Kč | 300 000 Kč | 297 300 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 700 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 744 753 Kč | 96,9% |