| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 175 000 Kč | 6 275 078 Kč | 4 844 010 Kč | 77,2% | |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 4 775 000 Kč | 5 865 078 Kč | 4 441 710 Kč | 75,7% |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 400 000 Kč | 410 000 Kč | 402 300 Kč | 98,1% |