| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
7 700 000 Kč |
7 981 996 Kč |
7 609 475 Kč |
95,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
280 000 Kč |
240 000 Kč |
215 500 Kč |
89,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 930 000 Kč |
2 041 100 Kč |
1 938 536 Kč |
95,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
700 000 Kč |
740 400 Kč |
703 506 Kč |
95,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
465 Kč |
4,7% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
215 Kč |
1,1% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
18 994 Kč |
95,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
220 000 Kč |
325 000 Kč |
295 623 Kč |
91,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
315 000 Kč |
390 000 Kč |
353 644 Kč |
90,7% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
22 362 Kč |
89,4% |
| 5153 |
Plyn
|
730 000 Kč |
600 000 Kč |
538 328 Kč |
89,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
500 000 Kč |
273 290 Kč |
215 336 Kč |
78,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
19 699 Kč |
32,8% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
230 000 Kč |
180 000 Kč |
115 086 Kč |
63,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
81 700 Kč |
97 000 Kč |
96 242 Kč |
99,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
350 000 Kč |
475 000 Kč |
474 011 Kč |
99,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
180 000 Kč |
223 000 Kč |
222 668 Kč |
99,9% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
265 000 Kč |
265 000 Kč |
255 150 Kč |
96,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
320 000 Kč |
285 000 Kč |
177 197 Kč |
62,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
285 000 Kč |
1 104 940 Kč |
1 089 507 Kč |
98,6% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
60 000 Kč |
89 910 Kč |
29 902 Kč |
33,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
27 000 Kč |
26 979 Kč |
99,9% |
| 5175 |
Pohoštění
|
35 000 Kč |
60 000 Kč |
59 875 Kč |
99,8% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
37 780 Kč |
94,5% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
0 Kč |
334 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 728 Kč |
74,6% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
9 500 Kč |
9 400 Kč |
98,9% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
50 000 Kč |
79 500 Kč |
79 394 Kč |
99,9% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
480 000 Kč |
396 000 Kč |
281 028 Kč |
71,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
34 060 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
330 000 Kč |
322 500 Kč |
295 346 Kč |
91,6% |