| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 118 491 391 Kč | 151 739 463 Kč | 127 954 236 Kč | 84,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 104 196 391 Kč | 114 594 575 Kč | 100 344 593 Kč | 87,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 295 000 Kč | 37 144 888 Kč | 27 609 643 Kč | 74,3% |