| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 118 491 391 Kč | 158 644 570 Kč | 178 431 746 Kč | 112,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 104 196 391 Kč | 117 384 133 Kč | 139 714 548 Kč | 119,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 295 000 Kč | 41 260 436 Kč | 38 717 198 Kč | 93,8% |