| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 104 196 391 Kč | 114 594 575 Kč | 100 344 593 Kč | 87,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 31 838 000 Kč | 33 942 122 Kč | 24 039 504 Kč | 70,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 56 558 020 Kč | 62 034 313 Kč | 40 231 351 Kč | 64,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 155 000 Kč | 732 646 Kč | 775 316 Kč | 105,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 13 196 371 Kč | 15 087 408 Kč | 33 375 789 Kč | 221,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 345 000 Kč | 1 764 496 Kč | 1 186 520 Kč | 67,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 104 000 Kč | 1 033 590 Kč | 736 113 Kč | 71,2% |