| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 104 196 391 Kč | 117 384 133 Kč | 139 714 548 Kč | 119,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 31 838 000 Kč | 32 740 656 Kč | 29 449 100 Kč | 89,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 56 558 020 Kč | 63 615 419 Kč | 54 816 090 Kč | 86,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 155 000 Kč | 835 646 Kč | 828 316 Kč | 99,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 13 196 371 Kč | 17 210 717 Kč | 52 374 612 Kč | 304,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 345 000 Kč | 1 931 615 Kč | 1 509 820 Kč | 78,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 104 000 Kč | 1 050 080 Kč | 736 610 Kč | 70,1% |