| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 525 000 Kč | 2 525 000 Kč | 1 651 954 Kč | 65,4% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 000 Kč | 42,0% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 303 000 Kč | 73,9% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 129 360 Kč | 64,7% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 764 534 Kč | 63,7% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 47 520 Kč | 63,4% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0 Kč | 0 Kč | 420 Kč | 0,00% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 26 400 Kč | 66,0% |
| 6171 | Činnost místní správy | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 359 720 Kč | 65,4% |