| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 304 000 Kč | 422 580 Kč | 736 113 Kč | 174,2% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 10 000 Kč | 28 580 Kč | 28 580 Kč | 100,0% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 373 Kč | 37,3% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 260 000 Kč | 360 000 Kč | 663 835 Kč | 184,4% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 43 325 Kč | 144,4% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |