| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 417 540 Kč | 293 903 Kč | 70,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 85 790 Kč | 48 572 Kč | 56,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 294 750 Kč | 217 920 Kč | 73,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 22 000 Kč | 21 300 Kč | 96,8% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 111 Kč | 40,7% |