| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 000 000 Kč | 10 194 467 Kč | 9 610 445 Kč | 94,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 350 000 Kč | 333 179 Kč | 95,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 41 141 Kč | 82,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 300 000 Kč | 230 204 Kč | 76,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 000 000 Kč | 8 138 086 Kč | 7 830 497 Kč | 96,2% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 180 957 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 1 175 424 Kč | 1 175 424 Kč | 100,0% |