| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 000 000 Kč | 8 882 743 Kč | 3 923 837 Kč | 44,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 333 179 Kč | 133,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 34 381 Kč | 68,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 164 810 Kč | 82,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 000 000 Kč | 7 882 743 Kč | 2 216 043 Kč | 28,1% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 1 175 424 Kč | 0,00% |