| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 3 330 000 Kč | 2 913 228 Kč | 87,5% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 90 000 Kč | 54 450 Kč | 60,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 750 000 Kč | 3 060 000 Kč | 2 853 933 Kč | 93,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 200 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 170 000 Kč | 4 845 Kč | 2,8% |