| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 3 210 000 Kč | 2 284 100 Kč | 71,2% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 90 000 Kč | 54 450 Kč | 60,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 750 000 Kč | 2 950 000 Kč | 2 229 470 Kč | 75,6% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 200 000 Kč | 170 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 180 Kč | 0,00% |