| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 630 000 Kč | 8 360 181 Kč | 7 121 026 Kč | 85,2% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 560 180 Kč | 523 880 Kč | 93,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 407 000 Kč | 406 836 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 300 000 Kč | 7 300 000 Kč | 6 100 000 Kč | 83,6% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 93 001 Kč | 90 310 Kč | 97,1% |