| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 130 000 Kč | 2 953 700 Kč | 2 828 847 Kč | 95,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 20 000 Kč | 11 164 Kč | 55,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 310 Kč | 64,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 000 000 Kč | 1 248 000 Kč | 1 248 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 1 615 700 Kč | 1 550 373 Kč | 96,0% |