| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 975 000 Kč | 2 005 000 Kč | 1 650 149 Kč | 82,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 800 Kč | 800 Kč | 689 Kč | 86,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 107 800 Kč | 155 984 Kč | 144,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 95 000 Kč | 43 914 Kč | 46,2% |
| 5141 | Úroky vlastní | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 455 926 Kč | 82,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 Kč | 10 500 Kč | 7 100 Kč | 67,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 Kč | 90 000 Kč | 58 406 Kč | 64,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 393 Kč | 73,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 2 000 Kč | 330 Kč | 16,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 180 000 Kč | 87 018 Kč | 48,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 020 000 Kč | 957 700 Kč | 833 389 Kč | 87,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |