| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 975 000 Kč | 1 985 800 Kč | 1 806 110 Kč | 91,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 800 Kč | 800 Kč | 689 Kč | 86,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 158 500 Kč | 155 984 Kč | 98,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 85 000 Kč | 51 410 Kč | 60,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 544 204 Kč | 98,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 Kč | 12 500 Kč | 10 516 Kč | 84,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 Kč | 90 000 Kč | 69 646 Kč | 77,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 335 Kč | 83,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 2 000 Kč | 330 Kč | 16,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 123 100 Kč | 87 018 Kč | 70,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 020 000 Kč | 952 700 Kč | 877 977 Kč | 92,2% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |