| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 177 000 Kč | 3 924 700 Kč | 3 750 319 Kč | 95,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 70 000 Kč | 63 073 Kč | 90,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 651 Kč | 98,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 285 000 Kč | 360 100 Kč | 360 067 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 1 200 000 Kč | 930 000 Kč | 919 034 Kč | 98,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 274 900 Kč | 251 837 Kč | 91,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 604 Kč | 40,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 100 Kč | 71 Kč | 71,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 360 000 Kč | 463 600 Kč | 474 686 Kč | 102,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 920 000 Kč | 834 315 Kč | 90,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 163 144 Kč | 77,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 260 000 Kč | 664 000 Kč | 663 835 Kč | 100,0% |