| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 177 000 Kč | 3 580 600 Kč | 3 209 291 Kč | 89,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 56 324 Kč | 187,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 651 Kč | 98,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 285 000 Kč | 285 000 Kč | 266 200 Kč | 93,4% |
| 5153 | Plyn | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 764 534 Kč | 63,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 214 254 Kč | 71,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 604 Kč | 40,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 21 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 360 000 Kč | 413 600 Kč | 398 771 Kč | 96,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 750 000 Kč | 688 894 Kč | 91,9% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 136 202 Kč | 64,9% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 260 000 Kč | 360 000 Kč | 663 835 Kč | 184,4% |