| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 562 000 Kč | 987 900 Kč | 783 902 Kč | 79,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 100 000 Kč | 269 353 Kč | 211 776 Kč | 78,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 25 000 Kč | 18 138 Kč | 72,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 61 500 Kč | 37 239 Kč | 60,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 114 817 Kč | 2 112 Kč | 1,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 8 730 Kč | 8 730 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 30 000 Kč | 43 500 Kč | 43 325 Kč | 99,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 463 000 Kč | 462 583 Kč | 99,9% |