| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 562 000 Kč | 1 332 000 Kč | 641 074 Kč | 48,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 100 000 Kč | 449 353 Kč | 142 778 Kč | 31,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 25 000 Kč | 17 724 Kč | 70,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 30 250 Kč | 37 239 Kč | 123,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 2 112 Kč | 0,5% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč | 0,00% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 43 325 Kč | 144,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 395 397 Kč | 395 397 Kč | 100,0% |