| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 100 000 Kč | 5 821 621 Kč | 5 717 083 Kč | 98,2% | |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 2 293 952 Kč | 76,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 185 180 Kč | 211 654 Kč | 114,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 000 000 Kč | 654 678 Kč | 65,5% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 1 636 441 Kč | 2 556 799 Kč | 156,2% |