| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 100 000 Kč | 11 422 715 Kč | 11 380 403 Kč | 99,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 36 100 Kč | 36 084 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 000 Kč | 2 800 000 Kč | 2 786 624 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 333 680 Kč | 328 357 Kč | 98,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 060 000 Kč | 1 036 477 Kč | 97,8% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 7 192 935 Kč | 7 192 861 Kč | 100,0% |