| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 870 000 Kč |
3 497 610 Kč |
2 375 709 Kč |
67,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
40 000 Kč |
120 000 Kč |
104 836 Kč |
87,4% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
630 000 Kč |
755 173 Kč |
602 012 Kč |
79,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
230 000 Kč |
274 667 Kč |
218 842 Kč |
79,7% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
50 000 Kč |
100 000 Kč |
90 364 Kč |
90,4% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
2 687 Kč |
134,4% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
43 089 Kč |
19,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
450 000 Kč |
500 000 Kč |
517 991 Kč |
103,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
56 000 Kč |
59 800 Kč |
39 523 Kč |
66,1% |
| 5153 |
Plyn
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
47 520 Kč |
63,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
34 568 Kč |
69,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
342 008 Kč |
85,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
3 269 Kč |
81,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
200 Kč |
200 Kč |
40 Kč |
20,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
1 815 Kč |
45,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
20 000 Kč |
17 064 Kč |
85,3% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
260 000 Kč |
360 000 Kč |
293 666 Kč |
81,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 000 000 Kč |
465 000 Kč |
287 513 Kč |
61,8% |
| 5173 |
Cestovné
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
8 700 Kč |
58,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 000 Kč |
20,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
0 Kč |
781 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
75 000 Kč |
127 550 Kč |
158 330 Kč |
124,1% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
305 000 Kč |
304 942 Kč |
100,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |