| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 870 000 Kč |
3 420 912 Kč |
2 898 062 Kč |
84,7% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
40 000 Kč |
120 000 Kč |
112 545 Kč |
93,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
630 000 Kč |
766 887 Kč |
732 581 Kč |
95,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
230 000 Kč |
280 001 Kč |
266 646 Kč |
95,2% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
50 000 Kč |
100 000 Kč |
93 238 Kč |
93,2% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
2 000 Kč |
3 000 Kč |
2 687 Kč |
89,6% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
220 000 Kč |
120 000 Kč |
72 456 Kč |
60,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
450 000 Kč |
670 000 Kč |
551 382 Kč |
82,3% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
56 000 Kč |
59 800 Kč |
52 647 Kč |
88,0% |
| 5153 |
Plyn
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
57 024 Kč |
76,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
38 239 Kč |
76,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
400 000 Kč |
430 000 Kč |
435 358 Kč |
101,2% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
3 869 Kč |
96,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
200 Kč |
200 Kč |
48 Kč |
24,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
1 815 Kč |
45,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
20 000 Kč |
18 456 Kč |
92,3% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
260 000 Kč |
550 000 Kč |
362 969 Kč |
66,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 000 000 Kč |
465 000 Kč |
296 259 Kč |
63,7% |
| 5173 |
Cestovné
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
9 927 Kč |
66,2% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 000 Kč |
20,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
8 000 Kč |
21 200 Kč |
18 193 Kč |
85,8% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
800 Kč |
781 Kč |
97,6% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
75 000 Kč |
228 550 Kč |
213 720 Kč |
93,5% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
305 000 Kč |
304 942 Kč |
100,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
400 000 Kč |
336 000 Kč |
16 000 Kč |
4,8% |