| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 000 000 Kč | 4 900 000 Kč | 4 308 334 Kč | 87,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 733 Kč | 3,7% |
| 5164 | Nájemné | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 267 814 Kč | 95,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 700 000 Kč | 4 600 000 Kč | 4 039 787 Kč | 87,8% |