| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 555 000 Kč | 2 962 092 Kč | 2 804 737 Kč | 94,7% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 250 000 Kč | 450 000 Kč | 424 236 Kč | 94,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 373 409 Kč | 94,9% |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 5 756 Kč | 5 756 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 336 Kč | 1 336 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |