| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 555 000 Kč | 2 376 336 Kč | 2 470 726 Kč | 104,0% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 250 000 Kč | 370 000 Kč | 345 988 Kč | 93,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 117 646 Kč | 105,9% |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 0 Kč | 5 756 Kč | 0,00% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 336 Kč | 1 336 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |