| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
9 150 000 Kč |
9 150 000 Kč |
6 563 340 Kč |
71,7% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
280 000 Kč |
280 000 Kč |
191 627 Kč |
68,4% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 330 000 Kč |
2 330 000 Kč |
1 669 832 Kč |
71,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
850 000 Kč |
850 000 Kč |
606 268 Kč |
71,3% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 230 Kč |
12,3% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
689 Kč |
6,9% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
9 099 Kč |
60,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
48 625 Kč |
22,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
350 000 Kč |
324 100 Kč |
245 305 Kč |
75,7% |
| 5142 |
Kursové rozdíly ve výdajích
|
0 Kč |
0 Kč |
70 Kč |
0,00% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
18 100 Kč |
90,5% |
| 5153 |
Plyn
|
550 000 Kč |
550 000 Kč |
359 720 Kč |
65,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
195 993 Kč |
78,4% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
25 328 Kč |
50,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
280 000 Kč |
225 050 Kč |
71 517 Kč |
31,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
88 500 Kč |
88 500 Kč |
87 152 Kč |
98,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
318 689 Kč |
91,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
87 148 Kč |
54,5% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
290 000 Kč |
290 000 Kč |
332 578 Kč |
114,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
390 000 Kč |
320 000 Kč |
146 670 Kč |
45,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
350 000 Kč |
450 000 Kč |
340 485 Kč |
75,7% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
6 328 Kč |
10,5% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
19 034 Kč |
95,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
40 000 Kč |
70 000 Kč |
72 268 Kč |
103,2% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
32 394 Kč |
81,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
0 Kč |
1 996 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
7 500 Kč |
7 500 Kč |
5 300 Kč |
70,7% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
980 000 Kč |
880 000 Kč |
312 843 Kč |
35,6% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
150 000 Kč |
295 000 Kč |
197 349 Kč |
66,9% |