| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
9 150 000 Kč |
8 822 590 Kč |
8 213 916 Kč |
93,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
280 000 Kč |
280 000 Kč |
236 531 Kč |
84,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 330 000 Kč |
2 104 800 Kč |
2 086 993 Kč |
99,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
850 000 Kč |
817 700 Kč |
757 654 Kč |
92,7% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
16 000 Kč |
15 948 Kč |
99,7% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
689 Kč |
6,9% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
11 743 Kč |
78,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
220 000 Kč |
175 000 Kč |
112 255 Kč |
64,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
350 000 Kč |
360 000 Kč |
303 673 Kč |
84,4% |
| 5142 |
Kursové rozdíly ve výdajích
|
0 Kč |
100 Kč |
70 Kč |
70,2% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
20 000 Kč |
25 100 Kč |
25 025 Kč |
99,7% |
| 5153 |
Plyn
|
550 000 Kč |
550 000 Kč |
431 664 Kč |
78,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
235 313 Kč |
94,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
30 811 Kč |
61,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
280 000 Kč |
125 050 Kč |
83 029 Kč |
66,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
88 500 Kč |
106 300 Kč |
105 113 Kč |
98,9% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
350 000 Kč |
366 600 Kč |
366 503 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
115 567 Kč |
72,2% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
290 000 Kč |
540 000 Kč |
461 829 Kč |
85,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
390 000 Kč |
283 500 Kč |
189 718 Kč |
66,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
350 000 Kč |
555 200 Kč |
498 583 Kč |
89,8% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
60 000 Kč |
30 000 Kč |
6 328 Kč |
21,1% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
24 000 Kč |
24 477 Kč |
102,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
40 000 Kč |
90 000 Kč |
89 412 Kč |
99,3% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
38 394 Kč |
96,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
2 300 Kč |
2 279 Kč |
99,1% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
9 000 Kč |
180,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
7 500 Kč |
7 500 Kč |
5 300 Kč |
70,7% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
980 000 Kč |
800 000 Kč |
454 462 Kč |
56,8% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
150 000 Kč |
216 099 Kč |
208 719 Kč |
96,6% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
0 Kč |
54 400 Kč |
54 339 Kč |
99,9% |