| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 130 000 Kč | 7 737 970 Kč | 42 768 789 Kč | 552,7% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 150 000 Kč | 175 000 Kč | 158 108 Kč | 90,3% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 314 501 Kč | 65,5% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 800 000 Kč | 4 300 000 Kč | 39 596 398 Kč | 920,8% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 700 000 Kč | 2 782 970 Kč | 2 699 781 Kč | 97,0% |