| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 130 000 Kč | 5 962 970 Kč | 25 367 458 Kč | 425,4% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 140 888 Kč | 93,9% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 154 421 Kč | 32,2% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 800 000 Kč | 2 550 000 Kč | 22 472 843 Kč | 881,3% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 700 000 Kč | 2 782 970 Kč | 2 599 307 Kč | 93,4% |