| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 4 300 000 Kč | 39 596 398 Kč | 920,8% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 100,0% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 1 750 000 Kč | 32 888 979 Kč | 1 879,4% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 4 157 419 Kč | 0,00% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 0 Kč | 1 750 000 Kč | 1 750 000 Kč | 100,0% |