| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 272 000 Kč | 12 495 720 Kč | 13 101 145 Kč | 104,8% | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 7 322 000 Kč | 9 041 125 Kč | 9 530 440 Kč | 105,4% |
| 22 | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 0 Kč | 30 000 Kč | 71 024 Kč | 236,7% |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 950 000 Kč | 3 424 595 Kč | 3 499 681 Kč | 102,2% |