| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 322 000 Kč | 9 041 125 Kč | 9 530 440 Kč | 105,4% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 3 717 000 Kč | 5 057 125 Kč | 5 536 011 Kč | 109,5% |
| 212 | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem | 0 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 100,0% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 3 605 000 Kč | 3 674 000 Kč | 3 683 543 Kč | 100,3% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 0 Kč | 250 000 Kč | 250 886 Kč | 100,4% |