| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 322 000 Kč | 7 987 300 Kč | 7 485 869 Kč | 93,7% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 3 717 000 Kč | 4 096 000 Kč | 4 567 713 Kč | 111,5% |
| 212 | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem | 0 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 100,0% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 3 605 000 Kč | 3 631 300 Kč | 2 668 891 Kč | 73,5% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 0 Kč | 200 000 Kč | 189 264 Kč | 94,6% |